原平市实验中学2020年决算信息公开说明

原平市实验中学2020年决算信息公开说明

第一部分  概况

原平市实验中学为全额事业单位，编制201名，在职人员157名。

一、本部门职责

原平市实验中学主要职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.实施初中义务教育，促进义务教育发展。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

内设机构：

原平市实验中学内设机构14个，分别为办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、后勤服务中心、党办、理化实验中心、安全办、信息办、监察室、工会、妇联、共青团。我校为初级中学,设置了7-9年级,共44个班级.

二、部门预算单位构成

原平市实验中学为独立的决算单位。

第二部分2020年度部门决算报表(见附表)

一、01表：2020年收入支出决算总表

二、02表：2020年收入决算表

三、03表：2020年支出决算表

四、04表：2020年财政拨款收入支出决算表

五、05表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(-)

六、06表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、07表：2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、08表：2020年部门决算公开相关信息统计

第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）上年结余情况说明

2020年年初结转和结余1.87万元，其中基本支出结转1.87万元和项目支出结转和结余0万元。

（二)一般公共预算收入情况说明

2020年收入1834.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2019年198.69万元，增加12.15%，其原因为：今年一般公共预算财政拨款收入包含了教职工医疗保险和养老保险的财政经费。

（三）支出情况说明

2020年支出1836.12万元，比2019年增加201.36万元，增加12.32%。其中：1、基本支出1816.3万元。主要是基本支出包括人员支出和公用支出，例如人员支出工资，医保养老等，公用支出为办公费，水费，电费，维修费等，比2019年增加191.15万元，增加11.76%，其原因为：人员支出中医疗保险和养老保险的支出增加。

2、项目支出19.82万元。主要用于安保人员支出和日常教学办公支出，比2019年增加10.21万元，增加106.37%。原因：增加了安保人员工资支出和中央直达资金。

（四）三公经费情况说明

我单位2020年“三公”经费支出中因公出国(境)为0元，0人次；公务接待费为0元，0人次；公务用车购置及运行维护费0元。

（五）政府采购情况

2020年度政府采购36.6万元，主要为办公设备购置。

（六）政府性基金情况说明

无政府性基金。

（七）2020年机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（八）国有资产占有使用情况

2020年底固定资产原值1272.31万元，其中房屋建筑物960.65万元，通用设备97.52万元，专用设备34.97万元，家具118.70万元。

（九）本年结余情况说明

2020年年末项目支出结转结余0万元。

（十）名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各存资金项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)单位绩效评价情况

逐步完善绩效管理制度，扩大绩效评价范围，建立绩效管理的长效机制，随着情况的变化不断进行修改、健全、完善和补充，同时还要保证各项绩效制度的落实到位，做到横向到边，纵向到底。

原平市实验中学

2021年8月16日